市财政局内部控制考核评价办法和考评表

内容预览：

市财政局内部控制考核评价办法　　

第一章总则　　

第一条为加强局机关内部控制建设，提升内部控制的科学性和有效性，推进内部控制工作规范有序开展，依据《xx市财政局内部控制基本制度》、《xx市财政局法律风险内部控制办法》等八个专项风险内部控制办法，以及局党组决定、局内部控制委员会（以下简称内控委）决议等，制定本办法。　　

第二条本办法适用于局各科室、局属各单位（以下简称科室（单位））。　　

第三条本办法所称内部控制考核评价（以下简称内控考评）是指对各科室、局属各单位内部控制制度建立和执行有效性的考核与评价。　　

第四条内控考评工作由局内控委统一领导，局内部控制委员会办公室（以下简称内控办）会同各专项风险内控牵头责任科室具体组织实施。　　

第五条内控考评由专项风险内控牵头责任科室考评（以下简称内控专项考评）和内控综合考评两部分组成。其中：法律风险和政策制定风险内控专项考评由综合税政条法科牵头，预算编制风险内控专项考评由预算科牵头，预算执行风险内控专项考评由国库科和预算绩效科牵头，机关运转、财务风险内控专项考评和岗位利益冲突风险内控专项考评由办公室牵头，信息系统管理风险内控专项考评由信息管理科牵头，内控综合考评由内控办（监督评价局）牵头。　　

第六条内控考评的主要内容包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等，具体考评内容（含考评指标等）由内控办根据内控委决议要求和内控工作实施情况，会同各专项风险内控牵头责任科室适时修订。　　

第七条按照各科室主要业务特点，内控考评…………

本文共3856字，仅供站内会员学习参考（会员可免费打开排版规范的全部文档）
初到新人请【点此注册】加入会员
刚已注册请【刷新页面】打开全文
会员老友请【登录网站】查阅文章
文秘热线--资深的文秘专业网，海量的写作范文库！[了解我站]