人力资源和社会保障局内部控制体系建设实施方案

内容预览：

人力资源和社会保障局　　

关于内部控制体系建设实施方案　　

各单位：　　

为做好行政事业单位内部控制体系建设，根据相关文件精神和县财政局的工作安排，结合人社工作实际特制定本实施方案。　　

一、工作目标　　

认真落实省、市、县财政局对推进行政事业单位内部控体系建设的工作要求，全面加强内部控制制度的实施及时发现和纠正存在的突出问题，建立内部控制制度管理工作长效机制，确保单位内部控制制度安全运行、规范管理、有效使用，确保国家各项政策不折不扣落实到位。　　

二、基本原则　　

坚持全面性原则。内部控制基础性评价应贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济与业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。　　

坚持重要性原则。内部控制基础性评价应当在全面评价的基础上，重点关注重要业务领域和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。　　

强化责任担当原则。要坚持“一岗双责”、“一案双查”，各单位负责人要牢固树立内控理念，积极引导工作人员从思想上牢固树立内部控制制度观念，由“要我内控”变为“我要内控”在单位营造良好的内控氛围。　　

完善问责原则。将内部控制运用于干部选拔、任用、奖惩，以及站所和个人年底考核、评先等工作，对违反内控制度规定，出现风险事故的单位和干部职工必须严格直击追责。　　

三、工作任务　　

（一）合理保证单位经济活动合规合法，有效规范单位预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、建设项目、合同控…………

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