学校内部控制基础性评价工作总结报告

内容预览：

学校内部控制基础性评价工作总结报告

为贯彻落实财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》,进一步指导和促进本校开展内部控制建立和实施工作，根据财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会〔2016〕11号）要求，结合我校实际，结合xx的内部控制基础性实际情况进行了评价，情况如下：

一、单位基本情况

xx学校创建于1990年8月，于2012年9月搬迁至xx村东头，有教师13人，在校学生209人，六个教学班。新搬迁学校结构布局合理，环境优美，为学生创造了良好学习环境。

二、开展情况

（一）组织机构

为贯彻落实财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的文件精神，xx学校成立内部控制基础性评价共组领导小组，负责评价、组织、管理、监督工作。组织机构如下：

组长：xxx（校长）

副组长：xxx（教导主任）

xxx（后勤主任）

成员：各年级班主任

工作范围及内容

1、单位内部控制基础性评价工作，研究制订实施方案，组织开展内部控制基础性评价工作；

2、单位法人负责承担内部控制建设与实施责任情况；

3、单位权利运行的制约情况；

4、内部控制制度完备情况；

5、不相容岗位与责任分离控制情况；

6、预算业务管理控制情况；

7、收支业务管理控制情况；

8、政府采购业务管理控制情况；

9、资产管理控制情况；

10、建设项目与合同管理控制情况。

(三）评价方法和评价结果

内部控制制度评价方法主要根据工作的岗位性质采用分析法…………

本文共1608字，仅供站内会员学习参考（会员可免费打开排版规范的全部文档）
初到新人请【点此注册】加入会员
刚已注册请【刷新页面】打开全文
会员老友请【登录网站】查阅文章
文秘热线--资深的文秘专业网，海量的写作范文库！[了解我站]