2016年事业单位（学校）内部控制基础性评价报告

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2016年事业单位（学校）内部控制基础性评价报告

为贯彻落实财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》,进一步指导和促进本校开展内部控制建立和实施工作，根据财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会〔2016〕11号）要求，结合我校实际，结合我校的内部控制基础性实际情况进行了评价，情况如下：

一、单位基本情况

xx中心小学前身为“xx省镇越县第二小学”创建于1952年8月，位于xx县xx镇，2006年从初学校剥离企业，勐润撤乡并镇后xx小学发展为xx县办学规模最大的学校，xx小学下辖曼光、勐哈、勐润、回勐四个校点，教师学历达标100%，其中高级教师165人，共计105教学班，在校学生4898人。

二、开展情况

（一）组织机构

为贯彻落实财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的文件精神，xx中心小学成立内部控制基础性评价共组领导小组，负责评价、组织、管理、监督工作。组织机构如下：

组长：xxx（校长）

副组长：xxx

成员：xxx

xxx

（二）工作范围及内容

1、单位内部控制基础性评价工作，研究制订实施方案，组织开展内部控制基础性评价工作；

2、单位法人负责承担内部控制建设与实施责任情况；

3、单位权利运行的制约情况；

4、内部控制制度完备情况；

5、不相容岗位与责任分离控制情况；

6、预算业务管理控制情况；

7、收支业务管理控制情况；

8、政府采购业务管理控制情况；

9、资产管理控制情况；

10、建设项目与合同管理控制情…………

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