国有企业（公司）内部审计工作经验交流材料

内容预览：

推进审计创新服务企业发展

——集团公司内部审计工作经验交流材料

xx钢铁（集团）有限责任公司（以下简称重钢）是一个以钢铁生产为主，集矿山开采及矿产资源综合利用、房地产开发、垃圾焚烧发电等多种产业于一体的大型企业集团，有百年以上的历史。2011年完成钢铁主线迁出主城后，新重钢已成为技术装备先进、资源配置合理、环保节能高效，年产650万吨钢生产规模，以及矿产资源、物流等非钢产业优势突出的现代化钢铁联合企业。现有全资子公司10家，控股子公司9家，其中“xx钢铁股份有限公司”在香港和上海证券交易所上市。2012年位列中国企业500强的291位，冶金行业的排名第26位。

重钢审计处成立于1985年，伴随着企业的改革发展，内部审计得以不断深化、提高。审计模式也经历了从财务收支审计、厂长任期目标审计逐步向工程审计、经济责任审计、内控制度评审、管理审计的转变，更好地发挥了内部审计的“免疫系统”功能作用。

一、领导高度重视，夯实内部审计基础

重钢历来十分重视内部审计工作，在企业改制大幅度削减机构和管理人员的情况下，尽量满足了审计机构的人员配置。建立现代企业制度后，从战略高度把内部审计作为完善公司治理和加强企业管理的重要手段之一，通过不断完善审计管理模式，使重钢的内部审计进入规范化、制度化的建设轨道，审计制度、审计计划与生产经营管理制度及计划一样，由重钢统一签发，审计报告由集团分管领导、总经理签署意见后再由董事长签批，审计结果作为考核单位或任免干部的依据，从而使审计报告揭示的问题，得以迅速整改落实，重钢决策层为企业内部审计发展创造了…………

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