2018年市妇联经济责任审计报告整改情况汇报

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2018年市妇联经济责任审计报告整改情况汇报

　　市审计局：

　　贵局对市妇联xxx同志任期经济责任履行情况的《审计报告》（x审经责报〔2018〕2号）收悉，我会十分重视，针对报告中提出的问题，召开党组会研究整改措施，制定整改方案，明确整改责任，细分到岗到人，切实提高整改工作成效和效率。整改情况如下：

　　一、关于财务管理不规范问题

　　此项问题中有4部分：一是部分大额财务支出未经集体研究；二是捐赠物资台账不健全；三是部分公务接待无公函；四是部分财务支出审核把关不严。

　　（一）一和四部分大额财务支出未经集体研究以及部分财务支出审核把关不严问题整改情况：再次梳理完善市妇联财务管理制度，凡未经党组研究的大额开支一律不予支出。5月28日市妇联召开党组会议，认真研究、重新完善健全了财务管理制度，加强对财务人员的培训管理，强化责任，规范操作，严肃财务纪律，严格审核审批手续，对于手续不完整、不合规的开支不得报销，大额财务支出不经党组会议研究不得支出。整改期限：立行立改，自接到审计反馈后，立即整改执行，杜绝类似情况发生。

　　（二）捐赠物资台账不健全问题整改情况：市妇联专门制定了社会捐赠物品管理制度，制作了捐赠物品领取审批单，完善了捐赠物品领取手续，做到了接收捐赠入库有登记，领取物品有审批（根据领取数量由分管负责人审批（500件以内，含500件）或者主席办公会研究（500件以上）），专人保管仓库钥匙，切实加强管理，确保捐赠物品出入有据，出入有序。整改期限：立行立改，长期坚持。

　　（三）部分公务接待无公务函问题…………

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