医院廉政风险点排查表

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医院廉政风险点排查表科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人人事科干部管理在干部管理、任用、调配中接受宴请、收受贿赂。干部考察、提拔不透明加强组织人事干部思想政治教育。坚持考核标准，严格把关，防止出现宴请、送礼等不廉洁想象发生。b人事科全体工作人员职称管理推荐先进、职称晋升人员时，出现不公平的现象。职称晋升推荐不按规定执行根据平时考核情况，进行民主测评推荐，及时报院党委讨论研究决定。b人事科全体工作人员财务科财务管理1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。不按有关财务法律法规办事以及相关人员政治素质、严格按照《会计法》和有关财务法规执行，加强内部监督控制和库存现金限额管理，a财务科有关工作人员2、弄虚作假，擅自更改各类原始凭证，为他人和自己谋取不正当利益。3、不按规定执行收支两条线，收支管理不规范，出现挪用资金等违规违纪行为。道德素质、业务素质低。4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作假，出现多算或少算等不廉洁行为。5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资金管理出现纰漏。6、不履行会计职责，不认真审核各类票据，导致不合理开支。7、会计档案和财务印章管理不善，造成资金流失和单位财产损失。8、未按规定管理使用现金、支票，造成资金挪用，流失。9、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。药剂科药品采购管理1、利用职务之便，违反药品采购程序，发生不廉洁行为。不执行《药品管理法》、相关人员素质低。严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质…………

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