国有企业（公司）廉政风险防控清单

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国有企业（公司）廉政风险防控清单

类别

风险点

表现形式

风险处置

风险防范

风险防控

具体责任人

风险防控

责任领导

高

费用审核

资金管理

权力行使风险

1、财务管理事前监督

2、公用经费合理使用

1、财务制度扎实学习，高标准要求

2、财务制度落到实处

3、财务审批手续齐全

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制度执行风险

1、不按个人意图办事

2、不根据自身工作实际完善制度

1、严格执行企业内控制度各现金支付审核、审批流程、权限

2、财务制度执行严格和加强廉政意识教育、责任追究

3、强化执行经营项目和建设项目后评估制度

4、严格执行经营事项合同管理和签批流程

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思想道德风险

1、工作中端正态度

2、工作中积极主动

1、增强政治理论学习主动性

2、增进工作进取精神

xx

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中国移动通信集团xx有限公司xx分公司廉政风险防控清单

类别

风险点

表现形式

风险防范

风险处置

风险防控具体责任人

风险防控责任领导

外部环境

外部业务往来环境风险

本人、配偶、子女及其他特定关系人从事或投资入股与本单位业务相关联的营利性经营活动。

1、采取多种形式进行党风廉政、思想道德、职业道德教育；树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。2、严格执行党风廉政建设责任书和廉洁从…………

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