银行内审综合分析情况报告

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银行内审综合分析情况报告**银行内审处：　　****年，我****银行内审工作在本行党委和****银行分行内审处的正确领导下，紧紧围绕人民银行中心工作，积极履行内审监督管理职责，不断探索新的审计方法和手段，努力发挥内审的保证和咨询作用，圆满完成了各项任务，有力促进了全行工作水平的提高。现具体分析报告如下。　　

一、基本情况　　

（一）内审工作开展情况　　

根据《中国人民银行****银行分行****年内审工作要点》(南银办[****]43号)和分行内审工作会议精神，****银行精心安排部署了全年内审工作。据统计，****年以来，****银行全辖共投入529个现场工作日，完成内审项目33个，查出问题224个，提出整改意见110条。其中****银行投入295个现场工作日，完成内审项目17个，在****银行完成的审计项目中，领导干部履职审计2个、专项审计9个、后续审计1个、审计调查项目3个，专项核查2个。查出问题156个，提出整改建议和处理意见68条。　　

1、开展农信社改革试点专项中央银行票据管理专项审计。　　

根据分行通知要求，****银行内审组对****支行2004年6月11日至****年3月31日履行专项中央银行票据管理职责情况进行了审计，并对****联社开展审计延伸调查，审计发现问题13个，提出内审意见10条。通过审计，掌握了该行履行专项中央银行票据管理职责基本情况，分析了发现问题的原因，重点评价了专项央行票据政策的效果，促进了该行专项中央银行票据管理工作。　　

2、开展采购管理制度执行情况专项审计。　　

根据分行布置，****银行内审组对本行2003年1月1日至2004年12月31日执行采购管理…………

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