公司物料采购、验收及使用程序

内容预览：

物料采购、验收及使用程序

总则：规范公司采购程序，有效控制采购成本，使公司管理逐步走向流程化、规范化、制度化

1、公司采购分生产原物料类及行政后勤类采购：

1.1、生产原物料类包括生产原材料、电气元件及生产设备等；

1.2、行政后勤类包括：生活开支、办公用品、维修保养、基础设备改善等；

2、生成原物料类申购程序：

由部门提出申请，经部门主管或经理审核，最后经公司负责人签准后将申购单交采购部负责人确认交期，交期确认后由采购部安排采购；

3、行政后勤类申购程序：

由所在部门提出申请，经部门主管审核、行政部审查后交公司负责人审批，审批结束后由采购部负责人确认交期并安排采购；

4、采购原则：

4.1、采购原则上见单采购，且申购单必须按以上流程审批，否则视为采购私自采购行为，公司不予承担该采购费用；

4.2、不按流程办理采购审批手续的，视为非正常采购，采购部可不予受理；

4.3、采购部确认交期后，须想尽办法在交期前交货，若因特殊原因不能满足交期，采购需向申购部门做好沟通工作，并简单说明原因；

5、物料验收：

5.1、物料验收由质检部和物控部共同验收，质检部负责物料的质量的鉴定，判定是否满足公司的采购要求，并在《物料验收单》上签字，达不到公司质量要求的原物料开局《不合格报告单》退回供应商，由采购另行采购，特殊原物料须要求客户提供《检验报告》；物控部根据申购单点收物料，同时开局《物料验收单》及《入库单》，…………

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