采取有效措施全面加强内控制度建设防范国库风险隐患

内容预览：

为全面防范国库汇划清算资金风险，适应新会计核算业务需要，总行国库风险防范电视、电话会议召开后，**中支立即召开会议认真落实《国库风险防范实施意见》，组织开展以提高人员素质，加强内控管理，规范业务操作为目的的国库制度、业务、案件等业务的学习教育活动，以此增强风险防范意识和道德观念，树立良好的工作作风。在此基础上认真开展自查，仔细查找本岗位工作的薄弱点和风险点，提出具体完善建议。同时，**中支党委专门成立了国库风险防范工作领导小组，以文件形式明确了成员责任分工，根据“四级目标管理责任制”，逐级签定责任书，切实做到任务到岗、风险防范责任到人。通过采取一系列措施，切实提高辖区国库风险防范能力，保障新业务开通后辖区国库资金的安全完整。一是充实和调整国库人员，进一步落实岗位责任制。年初重新调整充实国库中层领导，使长期由科长代理的会计主管岗位人员得到具体确定；整合县支行人员，将工作重点向国库业务岗位倾斜。并对现有人员重新进行岗位合理分工，实行人员岗位大轮换制度。保障了县国库岗位与人员的匹配，杜绝了人员兼岗的风险性。二是加强国库凭证移交前审查工作。**中心支库制定了核算岗对凭证进行审查、综合岗对凭证进行复查、检查监督岗对凭证进行全面检查的“三岗审查制”连环检查办法，保证每日移交事后监督科的国库凭证准确无误，直接起到了防范风险的作用。三是改进国库内部管理工作。重点落实辖区国库人员业务培训、知识考核制度。扭转国库人员知识结构单一的局面，培养知识全面的复合型人才；加强辖区印章、密押、重要凭证的保管、使用和岗位口令保密、定期更换工作；查补完…………

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