某事业单位内部控制自我评价报告

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某事业单位内部控制自我评价报告

根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》等规定要求，修改完善我单位现有的各项内部管理制度和管控措施，建立单位内部经济活动的内部控制规范体系，并对单位内部控制审计与运行情况进行全面评价。

一、社委会声明

单位社委会及全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

二、内部控制评价工作的总体情况

1、本年度内部控制体系建设主要工作

(1)组织保障

为了保障内部控制基本规范的实施，单位成立了由社委会领导的xx日报社内部控制实施领导小组，成员包括单位办公室、纪检办、财务中心、后勤中心和内部审计部5个专职人员，各职能部门和相关部门均设有兼职的内控协调员，负责本单位的内控管理工作。

(2)内部控制建设工作

①单位在2022年第一季度制定了内部控制规范实施方案，与审计师共同确定了内部控制实施的范围，对各个风险要素进行了评估，按照评估结果制定了目前面临的风险清单，根据实际各项经济业务处理，识别出相应流程的关键控制活动，建立关键控制活动的控制措施。

②将现有的政策、制度等与内控基本规范中的应用指引进行了比对，查找内控设计缺陷，同时结合本年的审计项目，对关键的经济业务流程抽样测试，发现了一些内控制度的运行缺陷。针对内部审计和业务部门自查发现的缺陷及时制定整改方案，并跟踪落实缺陷整改工作，以提升单位内控环境，符合内控实施规范的要求。

③组织内控规范及配套指引培训：组织全社人员开展《内部控制基本规范》的系统学习，知晓《内部控制基…………

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