XX单位内部控制建设规划工作方案

内容预览：

xx单位内部控制建设规划工作方案　　

为加强对各科室内部控制建设的业务指导，指导各科室建立和完善内部控制制度，促进各科室充分利用内控建设，提高单位风险管控意识和内部管理能力，根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会xx号）等文件要求，xx单位（以下简称“xx单位”）特编写本方案。　　

一、机构搭建与组织保障　　

1．成立单位内控领导小组。由xxx任组长，xxx、xxx任副组长。　　

内控领导小组是单位内部控制建设最高领导机构，负责制定单位内部控制体系建设总体要求和工作部署；负责统筹协调单位内部控制体系建设工作；审核单位内部控制建设实施细化方案；审核内控体系建设工作计划和各类工作报告，督促内控工作的顺利进行，确保单位内控管理工作质量；对项目实施过程进行监控和协调，提供项目资源支持；研究决定内部控制体系建设中涉及到流程调整、人员配置等重大事项和重要问题。　　

2．领导小组下设工作小组。纪检委员xxx任工作小组组长，纪检干部xx为任副组长，其他科室负责人和各科室涉及内控工作相关人员为组员。　　

内控工作小组是单位内部控制建设执行机构，负责编制单位内部控制体系建设实施细化方案和工作计划；负责组织开展内控培训和宣传工作；负责统筹、协调和监督落实方案各项任务；负责组织落实内控建设具体工作；负责组织单位内部控制体系建设成果验收工作；负责单位内部控制体系建设过程中的信息发布和保密工作；负责协调办理内控领导小组交办的各项工作；负责研究制定内控建设工作的考核方案。　　

二、启动培训与方案编制　　

1．…………

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