乡镇人民政府内部控制报告自查报告

内容预览：

xx区xx镇人民政府内部控制报告自查报告

根据xx区财政局《关于开展行政事业单位2017年度内部控制报告监督检查工作的通知》（xx财会[2018]xx号）文件的要求，我镇领导高度重视，抽调精干人员组成检查评估小组，认真自查评估，现就自查有关情况汇报如下：一、自查情况加强我镇内部控制工作，是规范经办机构各种经济行为，实施自动防错、查错和纠错，实现自我约束、自我控制的重要手段，为切实做好这项工作，我镇从经济工作制度化、规范化、科学化出发，形成了一套事事有复核、人人有监督，行之有效、科学规范的内控制度和业务流程，建立事前、事中、事后全过程的监督机制。1、合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，在各业务部门进行岗位和人员细分，建立岗位责任制度，形成责任明确，相互制约的内部制衡机制，突出加强对整个经济业务流程的监督，同时不定期开展岗位轮换，避免了一个人长期在同一岗位工作带来的弊端。2、工作程序化、规范化，建立组织严密、可操作性强的工作流程和业务规范按照既高效、便捷又安全、严密的原则，从预算编制到执行等经济业务全流程，加大复核审批和监督作用，强化内部控制功能，最终达到一个人不能办理所有流程的要求。3、加强内部监督，确保各项规范和流程得到贯彻落实根据《内部控制制度手册》的要求，采取定期和不定期抽查的方法，对财务部门、业务部门和审批部门执行政策和工作流程情况进行监督，事后形成监督情况报告，上报单位领导，并针对发现的问题，提出改进意见，向被监督部门反馈监督情况，促进内部控制水平的不断提高。4、…………

本文共2314字，仅供站内会员学习参考（会员可免费打开排版规范的全部文档）
初到新人请【点此注册】加入会员
刚已注册请【刷新页面】打开全文
会员老友请【登录网站】查阅文章
文秘热线--资深的文秘专业网，海量的写作范文库！[了解我站]