工具处生产管理制度

内容预览：

工具处生产管理制度　　

为进一步做好工具处生产管理工作，特制定本管理制度。　　

一、新工装、复制工装、试验件、设备维修件　　

1、订货　　

（1）新工装工艺装备任务单为网上capp订货，使用单位会签后的专递至工具处主管领导，主管领导会签后传递给计划组主管计划员，技术组根据工艺装配订货单打印图纸，计划组审核台份号、部套号、使用单位、订货数量、图纸数量无误后予以接收。　　

（2）复制工装接收订货时，由工具管理组确认订货单位的实际库存量，审定订货数量后签字，转计划组予以接收。　　

（3）试验件、设备维修件订货时，由计划组主管计划员审核委托单据、台份号、使用单位、订货数量、图纸等无误后予以接收。　　

2、投产　　

（1）新、复制工装、试验件、设备维修件接收订货后，盖方章、给出内部编号、上帐，将图纸或理化检验委托单转技术组编制工艺，同时将订货单传送至计财处。技术组将备料单转回后，由主管计划员上帐并转材料员和三工段备料，材料员和三工段备料完毕后应及时向主管计划员反馈信息。图纸、工艺、定额、质量记录卡等转入计划管理组后，主管计划员负责登帐，根据周期和备料情况投生产工段。　　

（2）备料过程　　

a、气割件、棒料、锻件等毛坯料单由主管计划员转三工段。　　

由三工段备料的气割件、棒料、锻件等由三工段提出毛坯需求计划，由主管副处长审批后转计划组材料员向仓储报计划，办领料手续，料领回后，由计划组材料员负责与三工段做好交接（含到料、欠料情况，拼料、代料情况，型材、锻件代用等情况），备料完成…………

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