县医保局部门整体支出绩效自评报告

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县医保局部门整体支出绩效自评报告

xx县医保局根据《xx省关于推进预算绩效管理的意见》（x政发【2012】33号）和《xx省财政厅关于印发xx省预算绩效目标管理办法的通知.(x财绩【2013】29号)x财绩【2014】198号等文件要求，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就开展2015年财政部门整体支出绩效自评。

一、整体支出概况

（一）单位基本情况

xx县医保局在县委、县政府及主管部门人社局领导下开展工作，本局属全额拨款的事业单位，部门职能职责为负责各项基金的征收和支付管理；贯彻执行医疗生育保险有关政策规定；维护医保基金安全运行，保障参保对象的基本医疗权益。会计核算执行事业单位会计制度，独立核算机构数1个。县编办核定事业编制10名，现在职人员9人，退休人员5人。小车1辆。

（二）单位收支情况

2015年实际总收入为1912.58万元，其中公共预算财政拨款102.66万元，人员经费1809.92万元。本年度实际支出为1912.58万元，其中基本支出：工资福利支出49.68万元，商品服务支出50.98万元，对个人和家庭的补助1811.92万元（此项支出包括退休费19.23万元，救济费2.63万元，事业单位医疗支出772.06万元，即城镇居民上级财政补助医疗支出。

二、资金使用及管理情况

（一）资金使用情况分析：2015年总支出1912.58万元，均为本部工作的正常人员经费和日常公用经费开支及城镇居民上级财政补助收入，没有违规情况。

（二）资金管理情况：本部根据相关规定完善了《财务管理制度》，成立了财务会审小组，由单位负责人、分管财务的副局长、办公室主任、财务人员组成，按月实行财务…………

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