公司生产费用内控管理制度

内容预览：

　　生产费用内控管理制度　　

1目的　　

为规范一一工程有限公司物资管理、工程管理工作，优化工作流程，通过科学、严谨、务实、有效的管理工作，全面提升生产物资、工程管理水平，严格控制各项生产费用，确保一一工程有限公司各项生产经营工作的顺利进行，特制定本管理制度。　　

2适用范围　　

2.1本制度适用于一一工程有限公司各类工程、物资管理工作。　　

3职责　　

3.1公司总经理职责：　　

　3.1.1　工程立项、物资采购计划的批准。　　

　3.1.2　工程合同、物资采购合同的批准、签订。　　

　3.1.3　工程、物资付款方式的批准。　　

3.2生产副总经理职责：　　

　3.2.1　工程立项、物资需用计划的公司审核。　　

　3.2.2　技术协议、工程合同、物资采购合同的审核。　　

　3.2.3　工程、物资付款方式的审核。　　

3.3经营副总经理职责：　　

　3.3.1　工程立项、物资需用计划的公司审核。　　

　3.3.2　工程、物资招标工作的审核。　　

　3.3.3　工程合同、物资采购合同的审核。　　

　3.3.4　工程、物资付款方式的审核。　　

3.4总会计师职责：　　

　3.4.1　工程、物资采购付款方式的审核以及列支方向的确定。　　

　3.4.2　　工程结算、物资出、入库帐目及结算工作的监督。　　

3.5总经理工作部职责：　　

　3.5.1　工程合同、物资采购合同的监督、审查。　　

　3.5.2　负责公司办公用品需用计划提出和报批工作。　　

3.6计划与市场营销部职责：　　

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