县残联部门整体支出绩效自评报告

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县残联部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

xx县残联为正科级事业单位，政府工作部门，现有在职干部职工14人（包括二级机构4名）；内设办公室、劳动就业股、康复股、信访维权股等股室。二级机构：残疾人服务总社。残联的职能职责是联系广大残疾人的重要纽带，肩负着直接听取残疾人的意见，反映他们的需求，为他们服务的责任，主要履行“代表、服务、管理”职能。

（二）收支情况

2015年，财政拨款收入263万元，政府性基金拨款88万元。本年财政拨款支出合计263万元，其中工资福利支出77万元，商品服务支出40万元（包括残疾人康复及残疾人就业和扶贫），对个人和家庭的补助146万元（包括残疾人救济费、医疗费、生活补助和对个人和家庭的补助支出），残疾人事业彩票公益金支出88万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出主要是行政运行支出263万元（其中公务接待费1万元，公务用车运行维护费3万元），残疾人事业彩票公益金支出88万元。

（二）专项支出

1、中央财政全年安排资金20.8万元。

2、省级财政安排资金24.7万元。

三、资产管理情况

单位资产实行专人管理。

四、部门整体支出绩效情况

产出指标：指标1：残疾人扶持及无障碍改造等项目补助资金42.5万元；残疾人扶持及项目改造资金45.5万元。

产出指标：标1：完成残疾人项目补贴30.2万元，完成率60%；残疾人燃油补贴16万元，残疾人创业扶持8万元，残疾人居家托养4.8万元，农村残疾人无障碍改造10.5万元，残疾人专职委员补助6.25万…………

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