交警大队整体支出绩效自评报告

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交警大队整体支出绩效自评报告

一、整体支出概况

（一）单位基本情况

我单位是一个全额拨款的行政政法单位，在职人员编制数为35人，现实际人数为122人，其中：在职人员28人；借用人员4人；协警45人；临时人员39人；退休人员6人。全单位下辖5个中队，7个内设股室，本单位共有车辆20辆，其中小车9辆，特种车2辆，皮卡车6辆，摩托车3辆。

（二）单位收支情况

2015年，总收入8686905.02元，其中财政拨款8556905.02元，其他收入130000元。总支出8686905.02元，其中工资福利支出5338230.52元（基本工资555871元，津补贴1638293元，奖金38508元，其他福利支出2512585元（含大队协警及临时工工资），社会保障缴费592973.52元)；商品和服务支出2692826.50元（办公费167047.2元，印刷费344606元，水电费133094.12元，邮电费27583.13元，取暖费10800元，差旅费105081元，维修（护）费154997.3元，会议费500元，培训费13667元，公务接待费249432元，被装购置费108340元，劳务费6947元，工会经费116479元，福利费42225.47元，公务车运行维护费714608.74元，其他交通费用42864.55元，其他商品服务支出454553.99元）；对个人和家庭的补助655848元（退休费264796元，抚恤金1000元，住房公积金167500元，医疗费支出222552元）。

二、资金使用及管理情况

（一）资金使用情况分析：2015年总支出8686905.02元，均为本大队工作的正常人员经费和日常公用经费开支，没有违规情况。

（二）资金管理情况：我大队根据相关规定完善了《财务管理制度》，开支费用先报告，队领导同意后再开支，大额开支由队务会…………

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