县移民局部门整体支出绩效自评报告

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县移民局部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基础情况：xx县水库移民管理局于1998年成立，归口县政府办战线管理，属于承担行政职能的事业单位。现有工作人员18人，其中财政拨款12人，自收自支6人。现内设办公室、监察室、规划计划股、后扶产业股、工程建设股、资金财务股、政策法规股、下设1个二级机构---移民培训服务中心。我局的主要职能是负责水酿塘电站库区、晒口电站xx库区、五强溪库区沅陵县农村移民外迁安置、飞山水库和金麦水库的移民搬迁安置、迁建工程建设、专项资金管理、后期扶持、移民执法检查等工作。

（二）2015年度部门支出情况

本单位2015年度收入总计2603.11万元，其中财政拨款收入147.6万元、纳入非税管理的收入410.85万元，后扶专项资金2044.66万元。全年总支出2189.86万元（其中：基本支出285.11万元，项目支出1904.75万元），其中人员经费支出191.6万元，公用经费支出93.51万元，对个人和家庭补助支出1195.11万元，工程项目支出709.64万元。年末结转和结余2118.41万元（其中：基本支出结转28.41万元，项目支出结转和结余2276.21万元）。

二、资金使用及管理情况

（一）资金使用情况分析：2015年总支出2189.86万元，为本单位工作的正常人员经费和日常公用经费开支及移民后扶专项支出，没有违规情况。

（二）资金管理情况：本单位严格执行相关财务管理办法及《湖南省水库移民资金财务管理办法》、《湖南省移民资金县级报帐制实施办法》的规定。金额1000元以下的票据，经财务会审后，由分管财务的副局长签字报销，金额超过1000元的票据，经财务会审后…………

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