市场管委会部门整体支出绩效自评报告

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市场管委会部门整体支出绩效自评报告

基本情况

（1）xx市管会职能部门设置情况：办公室、综治办、财务室、计划生育办公室、爱国卫生办公室和市管所。

（2）人员情况：财政编人员5人，自收自支人员15人，临时工5人，清洁工15人，公益性岗位人员3人，退休人员6人。

2、职能职责：办公室负责单位日常工作，综治办负责单位综合治理工作，财务室负责单位财务工作，计划生育办公室负责计划生育工作，爱国卫生办公室负责维护爱卫成果和单位卫生工作，市管所负责收费和市场秩序管理。

部门收支慨况

2015年部门预算编报范围包括市管会收入和支出安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和单位收费收入；支出包括单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2015年年初预算收费193万元；其中，公共预算财政拨款23万元，市管所摊位收费149万元和零星收费10万，优果和公厕租金收费18万元，收卫生费3万元。

（二）支出预算：2015年年初预算数193万元，其中，工资福利支出150万元，商品和服务支出34万元，对个人和家庭的补助9万元。

三、公共财政预算经费拨款支出

2015年公共财政预算经费拨款收入23万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2015年年初预算数23万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：维护国家卫生县城检查费用10万元、商品服务支出10万元、对个人和家庭的补助3万元。

附表:部门预算收支情况表

2015年预算收入193万元；其中，公共预算财政拨款23万元，市管所摊位收费149万元和零星收费10万，优果和公厕租金收费1…………

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