县森林公安部门整体支出绩效自评报告

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县森林公安部门整体支出绩效自评报告

一、整体支出概况

（一）单位基本情况

我单位是一个全额拨款的行政政法单位，在职人员编制数为44人，现实际人数为78人，其中：在职人员39人；借用人员2人，其中借用在职人员副处级领导1人；协警10人；临时人员7人；退休人员20人。全单位有5个二级单位，6个内设股室，本单位共有车辆13辆，其中小车2辆，其他车辆11辆。

（二）单位收支情况

2015年，总收入7582149.23元，其中财政拨款7562149.23元，其他收入20000元。总支出3537400.1元，其中工资福利支出3457589.4元（基本工资650771元，津补贴1140326元，奖金849814元，其他福利支出485332.9元，社会保障缴费331345.5元)；商品和服务支出2399840.99元（办公费72874.2元，印刷费2660元，水电费33111.88元，邮电费5844元，取暖费1080元，差旅费194618元，维修（护）费90347.89元，会议费135872元，培训费19024元，公务接待费173998元，被装购置费127055元，劳务费4746元，工会经费79403元，福利费63482元，公务车运行维护费146904.2元，其他交通费用41764.94元，其他商品服务支出1207055.88元）；对个人和家庭的补助1221065.6元（退休费1069175.6元，奖励金4000元，住房公积金144000元，其它对个人和家庭的补助支出3890元）；其他资本性支出39890元（办公设备购置3700元，信息网络及软件购置更新36190元）。

二、资金使用及管理情况

（一）资金使用情况分析：2015年总支出7118385.99元，均为本局工作的正常人员经费和日常公用经费开支，没有违规情况。

（二）资金管理情况：我局根据相关规定完…………

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