县人力资源和社会保障局年度决算分析报告

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县人力资源和社会保障局年度决算分析报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能：人事管理和人力和社会保障政策贯彻执行。

2．机构情况：办公室、综合股2个机构。3个二级局

3．人员情况：在职41人；退休18人，

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

包括部门（单位）收入：9,094,655.19元，、支出年初预算安排情况：7,041,396.00元，与上年对比情况及增减变动原因：人员增加，年度执行中调整情况2053259.19元，调整原因说明：人员增加，工资增长，项目资金增加

（二）收入支出预算执行情

当年收入支出预算执行基本情况，收入7,041,396.00：元，与上年度对比增2053259.19。支出：7,041,396.00元，与上年度对比增元2053259.19，增长29,增减变动主要原因人员增加，工资增长、项目资金增加。

。

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

功能科目

年初预算（收入、支出）

年终决算（收入、支出）

差额

原因

一般公共服务支出

3115453

3,667,702.83

552249.83

人员增加

行政单位退休

901546

1152564.16

251018.16

退休人员增加

社会保障

538970

357,312.84

181657.16

人员增加

住房保障

291267

309075.36

17808.36

人员增加

其他支出

2485700

36177…………

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