XX局2016年会计监督检查自查报告

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xx局2016年会计监督检查自查报告

　　　　根据州财政局统一部署，我局于2016年x月x日至x月xx日，组织开展了会计自查工作。现将有关情况说明如下：

　　一、自查工作开展情况

　　我局根据西政财监字[2016]351号文件，按规定对州民政局开展会计信息质量检查。为确保此次会计自查工作顺利进行，我局由财务室和办公室具体负责此次会计自查工作。对单位的预算执行、财务会计核算及内控制度执行和国有资产管理情况、“收支两条线”管理、专项资金使用管理情况，以及会计基础规范情况，严格按照文件的统一部署和要求，认真开展了此次会计信息质量检查自查工作。

　　二、自查情况

　　(一)州民政局设财务室，由副局长xxx和办公室管理，财务室设会计、出纳、工资核算岗位人员各一名。我局对财政预算各下属单位经费实行统一管理，各单位不私设“小金库”。“逐级”审批原则，从严控制，紧缩支出，严格审批权限，避免财务风险。认真组织会计核算，办理会计业务，加强现金管理，加强支票管理，出纳、会计各司其职，互相制约。做好会计档案管理工作，每年及时将各类会计账、证、表等资料分类装订，立卷归档。保证机关整体工作的正常运行。

　　（二）总体情况。我局财务管理严格按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，严格控制财务资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

　　我局2015年初总预算为869.9万元，年内追加2922.48万元，上年结余1697.44…………

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