车站2015年11月工作报告及12月工作重点

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车站2015年11月工作报告及12月工作重点

一、11月份经济指标完成情况：　　

1、各项营收完成情况　　

营收计划是415.5万元，实际完成266.15万元，完成比例为64.10%；比上年同期实际营收310.5万元减少了44.35万元　　

小件快运计划是8.2万元，实际完成4.89万元，完成比例为59.6%；与去年同期实际收入4.6万元增加了0.27万元。微机费计划是23.5万元，实际完成5.16万元，完成比例为21.9%；比上年同期实际收入6.1万元减少0.94万元。二、收支情况主营业务收入63.02万元，其他业务收入2.75万元,总支出80.79万元,包括税金1.55万元，工资46.39万元,其他管理费用支出3.55万元，各项费用支出未超公司预算，足额上缴各项统筹29.3万元，足额上缴总公司折旧、工会经费、职教费等各项费用。三、利润完成情况11月份利润计划盈利4.5万元，实际亏损15.02万元，利润亏损超出19.52万元；比上年同期亏损5.57万元增加亏损9.45万元。（实际利润以公司核定为准）4、亏损原因　　

（1）与去年同期相比，工资、社保统筹、公积金增加2.47万元，费用增加1.04万元。　　

（2）与去年同期相比，主营业务收入减少6.86万元。二、主营业务　　

2015年11月份营收2507988元、46960人次，网络售票47154元、765人次，比2014年同期营收和客流量都有较大的减少。跨省班线受站场外围黑票点及非法营运车辆的影响以及旅客出行乘车习惯等因素影响，导致实载率仍存在不足。11月是客运市场淡季，加上旅游业大幅推出低廉价格的线路和打折机票吸引客源，旅客出行有了更多的选择，对公路客运会造成一定的影响，本站客运量总体也比去年同期…………

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