地税分局内控机制建设经验小结

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地税分局内控机制建设经验小结

　　今年以来，地税分局为进一步强化对“两权”运行特别是一线岗位权力的制约监督，有效建立起了制度建设、风险防控、监督检查、绩效考核“四位一体”的内控机制。

　　一是编制分局《廉政风险管理清册》。依据市局内控框架，对各岗位事项进行比照、梳理，共查找10个部门90个权力事项共153个廉政风险点，设置了控制点和控制责任人，形成分局《廉政风险管理清册》。并在此基础上编定了《岗位风险说明书》，对各岗位的工作职责、涉及风险及风险等级、控制点制度进行一一说明，方便了各岗位的对照防控。

　　二是梳理完善内控各项制度。对照《廉政风险管理清册》的各项控制点，成立专项工作小组，对各项控制制度进行了全面的排查、梳理和完善，整理形成《分局内控制度保障手册》和《分局廉政风险控制点制度汇编》。

　　三是建立内控预警机制。对重点岗位、重要时期、重要事项和重点人员进行制式日常预警，并依托勤廉测评系统、外部“两员”、权力阳光运行系统等信息来源渠道，建立从信息采集、信息分析、信息处理、预警启动为流程的专项预警机制，实现对风险苗头的实时有效监控。

　　四是建立内控运行监督检查机制。分局建立了基于风险管理的内控机制检查模式，对分局现有的“四合一”执法检查进行完善，从廉政风险防控和执法风险防范两个角度建立内控机制检查机制，进一步完善了内控运行机制链条。

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