县地税局2010年内审整改情况报告

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县地税局2010年内审整改情况报告

根据xx地税函〔2010〕217号《关于xx县地方税务局2009年度财务审计意见》文件要求，我局立即对所提出的不足之处进行了清查整改。现就整改情况报告如下：一、财务管理存在的问题1、针对个别会计科目使用不规范问题，我局将在今后工作中，严格按照《行政单位会计制度》规定办理，做到会计科目使用正确，数字准确无误。2、针对三级审核执行不到位、签批审核手续不全、审批单填写不规范等问题，我局立即进行了整改补签；并进一步规范了办公用品的购置及管理，购置了办公用品和低值易耗品领用台帐，印制了《办公用品收发登记簿》，对批量购置的办公用品、低值易耗品和接待用烟酒进行了出入库管理。二、固定资产管理存在的问题7月2号凭证购置的电脑桌已填制补齐了固定资产验收单并装入凭证内。至于卡片信息采集不完整，我们将在十一月底完成附属文件扫描及照片上传工作。同时进一步贯彻落实《xx州直地税系统资产管理办法》，加强财务人员与资产管理人员的协调配合，搞好固定资产管理工作。三、未签订委托代征代扣代收税款协议支付手续费的问题针对委托代征协议不真实、法人签章不相符等问题，我局立即安排计征科重新与xx县萨尔布群石灰制品有限责任公司等四家单位签订了委托代征协议，补签了阳光财险的委托代征协议。四、非税收入管理存在的问题按照《自治区地税系统实行非税收入管理改革有关问题的通知》及时进行了整改，将当天开具“非税收入缴款书”的相关数据考出，连同现金及票据前三联交银行非税收入代理窗口，于次日12时前缴存。以上是我局采取的整改措施。在今后工作中，我局将加强财务人员…………

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