县电力公司2008年财务预算执行情况报告

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县电力公司2008年财务预算执行情况报告

各位代表、同志们：

受公司领导班子委托，现将我公司2008年的预算执行情况报告如下，请予审议。

2008年，在省市公司的正确领导下，以建设“一强三优”的国网一流现代企业为目标，实施“新农村、新电力、新服务”的农电发展战略，加强企业集约化、规范化、精细化管理，不断强化预算意识，形成了全员、全过程、全方位的预算管理机制，全局上下，齐心协力，拼博进取，较好地完成了年初确定的各项预算指标。

一、主要指标预算完成情况

（一）购、售电量分析

2008年全年累计购电量47838万千瓦时,完成预算指标的95%。

全年售电量完成44902万千瓦时，完成预算指标的95%，基本与预算指标持平。

（二）线损率分析

2008年全年线损完成6.14%，比预算指标上升0.2%。同比下降0.66%。主要因为：一是加强营业管理，降低线损，减少跑、昌、滴、漏,及时停空并轻；二是提高线路、设备健康水平，减少泄漏，确保经济运行。

二、损益预算完成情况

（一）主营业务收入

全年累计收入完成20904.5万元,完成预算的94%。主要受售电量影响，致使销售收入的下降。

（二）主营业务成本

产品销售成本：全年销售成本完成18547万元，完成预算的95%。

购电费分析：全年购电成本完成15152.3万元,完成预算的94%。

三项费用分析：全年累计完成1519.8万元，完成预算的100%，较好的控制在预算指标内。其中材料费完成382.2万元，修理费完成199.2万元，其它费用完成938.4万元。主要原因为一是我局加强了办公用品管理，有效的控制了…………

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