市信用社2006年稽核工作总结

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联社2006年稽核工作总结

联社：2006年，联社稽核工作在省联社和*银监分局的领导下，以案件专项治理活动为中心，以防止金融案件发生为目标，坚持服务与监督并重，努力提高稽核工作的效率和质量，确保了信用社各项业务的稳健运行。现将一年来的稽核工作情况总结如下：一、稽核工作开展情况（一）认真开展内控评价1月下旬，我们根据银监分局的要求对2005年内控制度建设的质量和效果进行了自查自评，我们本着实事求是的原则对法人治理、风险管理、内控制度建设、内部稽核等进行了自我评价。我们以内控评价为契机，努力提高金融风险的自我防范、自我控制、自我化解能力，内控制度和风险管理水平得到进一步增强，内部稽核工作得到进一步规范，经营效益明显提高。今年以来，我们在原有内控制度的基础上又制定了《银行承兑汇票贴现业务管理办法》、《员工社际交流及岗位轮换暂行办法》、《贷款操作规程》、《贷款会办制度》、《贷款催收制度》、《贷款保全制度》、《大额支付系统管理办法》、《通存通兑管理办法》、《抵债资产管理实施细则》、《柜员机管理办法》；修订了《信贷员岗位责任制》、《会计业务事权划分管理办法》等管理办法，完善、修订了各科室岗位职责和各工种岗位责任制28个，内控制度基本覆盖了业务经营的各个环节，对规范操作程序，控制内部风险方面起到了积极作用。（二）加强重要空白凭证管理的监督重要空白凭证管理的疏漏是农村信用社案件发生的源头，从源头上堵塞重要空白凭证管理上的漏洞是稽核工作的重要组成部分，也是一项长期工作。今年以来，我们建立了重要空白凭证管理监控体系，对重要空白凭证的购入、…………

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