计划财务科内部机构廉政风险防控登记表

内容预览：

内部机构廉政风险防控登记表　　

单位：计划财务科填表时间：2021年10月8日　　

名称　　

计划财务科　　

负责人　　

xxx　

工作　　

职责　　

1、依法合规进行会计核算和监督，拟定有关财务管理制度，牵头组织完善单位内部控制建设，依法实施政府采购；2、编制年度各项行政事业费预决算报告；3、严格执行“收支两条线”，依法依规征收各项行政事业性收费、罚没款等。　　

风险　　

等级　　

高　　

廉政　　

风险　　

风险点　　

风险描述　　

1、会计核算2、票据管理3、经费支出管理4、政府采购5、非税收入执收管理。　　

1、未严格执行国家有关财经法律、法规和制度，不正确进行会计核算和监督2、不严格执行会计核算和内部管理制度。3、违反票据管理规定；4、未能严格按照财务管理制度和开支标准支出经费,财务审核报销程序不规范。　　

风险　　

防控　　

措施　　

1、严肃财经纪律，依法依规进行会计核算和监督　　

2、严格执行市财政有关票据管理的相关规定。　　

3、大额资金使用前申报、分管领导审核、局办公会议集体研究决定制度。按照厉行节约的要求，严格经费支出管理,规范财务审核报销程序；　　

4、严格按照政府采购法律法规和《政府集中采购目录及限额标准》规定要求，需进入政府采购的物资必须进入政府采购。　　

5、加强财务知识学习，建立健全各项财务管理制度，加大监管力度，严格落实财务收支管理规定，加强内部审计监督。　　

分管