计划财务科个人岗位廉政风险防控登记表

内容预览：

个人岗位廉政风险防控登记表　　

单位：计划财务科填表时间：2020年10月10日　　

姓名　　

xxx　　

部门　　

计划财务科　　

职务　　

科室负责人　　

岗位　　

职责　　

1、牵头制定全局财务监督管理制度，完善单位内部控制制度，2、编制全局经费收支预、决算报告、财务报告，3、组织年度财政支出绩效评价，4、按规定审核各项支出凭据，核算全局经费支出。5、办理政府采购手续，6、实施全局资产动态监管、核算全局资产增减。　　

风险　　

等级　　

高　　

岗位　　

廉政　　

风险　　

风险点　　

风险描述　　

原始凭证审核、会计核算、国有资产管理。　　

存在审核原始凭证把关不严，会计核算不真实，未按规定进行政府采购，执行财经纪律不严格的风险。对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。　　

廉政　　

风险　　

防控　　

措施　　

1、认真执行《中华人民共和国会计法》和有关财经法规，贯彻党和国家的财政方针政策。　　

2、严格执行财经纪律，严把审核关，按财务管理规定进行经费报销。　　

3、强化责任意识，时刻警醒自己要按规章制度和程序办事。　　

4、加强学习，提高自身思想素质和道德修养，提高廉洁自律能力。　　

4、结合本局实际，完善本局内控制度。　　

所在　　

部门　　

意见　　

负责人：　　

年月日　　

分管　　

领导　　

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