公司经营管理部一季度分析报告

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公司经营管理部一季度分析报告

　　一季度，经营管理部全体员工紧密围绕公司“创新突破年”工作部署，狠抓管控能力和整体工作水平提升，全面计划、全面风险、采购及物资管理、技经管理等各方面稳步推进。

　　一、一季度重点工作回顾

　　（一）计划管控步入良性循坏

　　秉承提前谋划的理念，多次与煤业公司沟通，确定了公司xx年全面计划指标和分解指标，每月下达工作任务书，每半月跟踪指标完成情况，及时发现问题督促改正。

　　一季度，顺兴煤矿计划产量15万吨，实际产煤36.1805万吨，完成计划的241.2%。计划销售18.5万吨，实际销售34.94万吨，完成计划188.86%。剥离计划0万立，实际剥离12.1507万立。投资完成1773.9719万元，完成季度计划的123.86%，年度计划的18%。资金到位739.0787万元，完成季度计划的126.68%，年度计划的7.39%。

　　（二）采购及物资管理更加规范

　　组织了项目招标前市场调研，完成谢尔塔拉露天煤矿矿建剥离工程及顺兴煤矿xx—2019年安全生产、煤炭装载及破碎加工、煤炭运输等项目供应商寻源工作，完成了上述承包项目招标文件编制工作。一季度，共完成非招标采购15项，完成采购额210.35万元。公开采购率100%，网上采购率100%，均达上级公司管控标准。

　　1、施工、服务类

序号

　　项目名称

标的类型

中选单位

中标价

（万元)

备注

1

顺兴煤矿地质技术服务

服务

内蒙古第六地质矿产勘查开发有限责任公司

　　18

网采

2

劳务派遣中介管理服务

服务…………

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