离退休工作处廉政风险点及防控措施清单

内容预览：

离退休工作处廉政风险点及防控措施清单

序号

风险点

防控措施

完成情况

1

经费使用风险。具体表现在：1、对报销票据、报销事宜审查不严、不细致，吃、拿、卡、要；2、不按xx规定制度执行。风险等级高。

1、严格执行xx财务管理制度，做到每张单据均有经手、验收、审批人签字；2、坚持重大事项、重大金额使用集体讨论，并报分管领导同意；3、物品采购按照程序进行审批；4、严禁吃、拿、卡、要。

已完成，长期执行

2

物品采购风险。具体表现在：物品采购程序不规范，没有严格按照xx采购管理工作规程操作。风险等级高。

1、严格按照xx采购管理工作程序执行。在物品采购过程中按程序办，按制度办，严把过程关，严把验收关；2、大宗物品采取公开招标或询价采购方式。由校资产管理处招标中心组织，纪委全程监督。

已完成，长期执行

3

信访办理风险。具体表现在：1、无故不受理信访事项或接待信访对象时态度冷漠、方法失当；2、没有对信访事项进行及时登记；3、对信访对象提供的原始材料保管不当，造成丢失或损毁；4、对收到的信访事项未及时转送、交办或越级处理；5、未在规定时间内对处理结果进行反馈。风险等级中。

1、加强离退休干部信访政策的学习，明确离退休干部信访工作的基本要求；2、畅通信访渠道，规范信访工作程序，切实做好信访事项受理、交办、调查、反馈和归档等工作；3、建立健全信访工作机制，认真落实首访责任制、部门协调制、重要事项报告制、领导责任制和责任追究制。

已完成，长期执行

4

工作人员选聘…………

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