县旅游局部门预算支出绩效评价报告

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县旅游局部门预算支出绩效评价报告

一、单位概况xx县旅游局是县人民政府履行旅游管理的综合职能部门，主要承担县人民政府领导下的本地区旅游管理服务工作。局机关下设综合办公室1个，业务股1个，市场股1个。局机关核定编制11个，其中：行政编制6个，事业编制5个。机关现有在职人员10人，其中：局长1名，副局长1名，一般公务员2名，事业人员6名。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况xxxx年旅游局财政拨款预算收入合计195.7万元：其中：预算134.99万元，上年财政应返还额度35.59万元，项目支出追减33.21万元，追加47.14万元。基本支出追加1.89万元，其他收入9.3万元。1.xxxx年县财政下达旅游局年初预算收入134.99万元{附件1：xxxx年下达预算通知（x府发〔xxxx〕号）}。（1）基本支出预算收入61.99万元，其中：工资福利支出45.81万元，对个人和家庭的补助7.12万元，商品和服务支出9.05万元。（2）项目支出预算收入73万元（部门发展项目73万元）。2.年中调整：项目支出追减33.21万元，追加47.14万元。基本支出追加1.89万元。3.财政返还额度合计35.59万元，其中：旅游发展资金9.99万元、旅游规划编制费24万元、xxxx年第四季度公积金1.6万元。4.旅博会期间开展各项活动所用经费9.3万元。（二）部门财政资金支出情况xx县旅游局xxxx年共支出195.7万元，其中基本支出65.48万元，项目支出130.22万元。1.基本支出预算使用情况（xxxx年财务报表-行政单位支出明细表）。xxxx年旅游局保障机关运转各项支出共65.48万元，其中使用基本预算收入56.43万元，使用经费性项目收入9.05万元。严格按预算安排人员和办公费等基本支出…………

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