县供销社部门预算支出绩效评价报告

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县供销社部门预算支出绩效评价报告

根据xx县财政局关于开展2015年县级财政支出绩效评价的通知（x财发〔2015〕27号文件）要求，现将供销社预算支出绩效评价报告如下：一、单位概况xx县供销合作社联合社是县人民政府宣传贯彻农村经济和社会发展方针政策的综合职能部门，主要承担县人民政府领导下的供销社发展战略规划的研究制定、新农村现代流通服务网络工程的组织实施、农村现代流通体系的构建、农村合作经济组织建设的指导等工作。县供销社机关下设综人秘股1个，业务股1个，财会股1个。核定编制8个，其中：行政编制8个。县供销社机关现有在职人员7人，其中：主任1名，副主任1名，一般公务员3名，临聘人员2名。机关退休人员13人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况xx县供销合作社联合社全年预算指标合计150.95万元，分别是：基本支出118.63万元、项目支出32.32万元按来源分：年初预算140.42万元、专户资金6万元、财政返还额度13.7万元、追加23.16万元、追减32.33万元。1.xxxx年县财政下达供销社年初预算收入146.42万元，其中：公共预算140.42万元、专户资金6万元。（1）基本支出预算收入105.42万元，其中：工资福利支出46.57万元，对个人和家庭的补助51.47万元，商品和服务支出7.37万元。（2）项目支出预算收入35万元（再生资源回收网络体系建设项目30万元，再生资源回收网络体系建设工作经费5万元）。（3）省供销社转农村垃圾回收站点建设资金（专户）6万元。2.财政返还额度13.7万元,其中:基本支出0.7万元；供销社军队转业干部xxxx年人员经费3万元；农财股产业化经营10万元。3.预算调整55.5万元。（1）因…………

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