县地税局内部审计工作方案

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县地税局内部审计工作方案

为加强下属单位财政、财务管理，严肃财经纪律，促进廉政建设，根据《xx县人民政府办公室关于全面开展内部审计工作的通知》（x政办发（xx）xx号），经局领导研究，决定开展下属单位内部审计工作。为组织好这次审计工作，保证审计工作质量，特制定工作方案如下：

一、工作机构和方式

为了保障内部审计工作的有序进行，成立xx地税局内部审计工作领导小组，xx局长任组长，xx纪检组长任副组长，成员由监督局、办公室、人教（监察）科、机关党委等主要负责人组成。下设办公室，xx兼任办公室主任，监督局和监察科负责人任办公室副主任。抽调有关科室人员组成三个内审工作小组，直接在局内审领导小组的领导下开展内审工作，主要采取“交叉审”的方式。

二、审计时间和范围

审计实施时间：xx年7月中旬开始到9月底结束。

审计所属时间：xx年1月1日至xx年6月30日，必要时可追溯到以前年度。

审计对象：财政项目预算审核中心、乡镇财政管理中心、会计核算中心、农业综合开发办公室、国有资产经营有限公司、小型企业融资性贷款担保有限公司。

三、审计内容

1.资金管理制度的建立、完善和执行情况;

2.财务收支、会计基础工作和内部控制制度建立和执行情况;

3.对各级审计部门提出问题的整改情况;

4.局领导交办的其他事项。

四、实施程序

（一）准备阶段

实施审计前，组织召开内部审计工作部署会，同时邀请县审计局业务专家进行审前业务培训。各内审工作小组提前向被审单位发出内部审计通知书，被查单位接通知后10个工作日内…………

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