区人社局关于审计发现的问题整改工作方案

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区人社局关于审计发现的问题整改工作方案

根据《xx区人力资源和社会保障局主要负责人任期经济责任审计》（x委审办行报xx号），为切实推进审计整改工作，规范财务收支，完善内控制度，我局党组高度重视，逐条对照审计发现的主要问题，研究落实整改工作。现将我局落实整改工作方案报告如下：

一、组织领导

通过开展审计整改活动，高度重视审计查出问题，成立以局长为组长、分管领导为副组长，办公室财务人员负责牵头协调，机关各科室、局属各单位负责具体落实整改的审计整改工作小组，及时召开整改专题部署会，亲自抓、亲自管，认真分析审计查出的问题，研究整改措施，抓紧落实。

二、整改内容

围绕区审计局对我局xx年1月-xx年12月期间主要负责人经济责任的履职情况进行审计，对审计发现的6个方面的问题进行整改，内容如下：

（一）财政财务管理和经济风险防范方面存在的问题

1.未按绩效目标设定标准客观评价

需整改内容：部分项目绩效自评价评分未按照评分标准据实评价。如：xx区就业促进中心“扶持创业政策补贴”项目xx年度预算执行率为xx%，预算执行率自评满分为8分，该单位自评价打分7分，按照评分标准应不得分。

整改措施:根据《xx区财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（x财〔xx〕xx号）等文件要求，今后我局进行绩效自评价时，将实事求是，确保内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

2.部分两年以上结转资金未及时上缴财政

需整改内容：xx年末xx区就业促进中心非财政拨款结转结余xx万元应上缴财政；xx区社会保障服务中心非财政拨款结转结余xx万元…………

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