以规范内部控制为重点的以案促改工作心得体会

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以规范内部控制为重点的以案促改工作心得体会　　

　　　

5月25日，我队召开了以规范内部控制为重点以案促改工作动员会，队班子成员、实体（部门）负责人、财务工作人员等近40人参加了会议。这次会议，既是一次令人深刻的警示教育，又是推进以案促改工作的动员部署。　　

本次会议以反面教材教育了人们，既强调了内部控制的重要意义，又警示了内部控制失控、失效的危害性。从以案促改方案中，我们看到内部控制失效的原因主要有内部控制关键链条缺失、内部控制制度不规范、各部门协调不配合、对于制度的执行不力以及缺少严格的追责问责机制等。在警示教育中，案例选择了我们系统中的某单位发生的内部控制失效典型案例，很具有代表性，典型性，对我们来说很有警示意义。其中诸如领导人员交接工作不完善，把关不严，对于签订的文件、单据没有做到真正了解，代签时不注明，财务往来不连续、以及职工的规矩意识不强，业务不精，警觉不够，疏忽大意，甚至把工程合同以及项目结算单原件丢失等等，这些都是没有做好内部控制的体现，也是我们平时容易出问题的地方。　　

通过警示教育，对我触动很大，提高如下的几点认识。　　

一、坚持标本兼治、推进以案促改，是管党治党从宽松软走向严紧实的必然结果，是以治标促进治本的有效措施，是提高反腐败常态化的现实需要。既要从政治方向、发展质量、政治生态中认识其重要性，又要从生产经营、民生工程、三重一大的事项中把握细节，做到大小结合、长远结合、虚实结合、粗细结合，发挥标本兼治、推进以案促改的战略意义。　　

二、内部控制是每个单位防范风险、堵塞…………

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