公司落实“以案促改”工作评价及业务风险点梳理与防控措施

内容预览：

　　根据xx集团落实中央巡视整改要求，深化以案促改工作的专题会部署，按照xx党委、纪委的工作安排，结合xx实际，将xx的具体业务进行梳理，明确风险点，从制度上、流程上、结构上进行预防预控，杜绝风险。　　

　　一、工作评价及效果　　

　　针对上次省管国有企业监事会对xx招标工作提出的问题，尤其是xx方面的施工管理问题，已加强管理整改完成，并建立了长效机制，截止目前未再出现类似问题。　　

　　二、xx业务风险点及防控措施　　

序号　　

存在的风险点　　

防控措施　　

目前状态　　

1　　

工程预算管理方面　　

岗位分权制约、加强考核考评、加强流程控制、完善制度建设、谨慎授权审批等。　　

受控　　

2　　

工程施工管理方面　　

强化专业技术人员责任，建立工程监管全程负责制和责任倒查追究制度，严明纪律。同时加强廉洁教育，完善工作制度和流程，加强警示教育。　　

受控。严格执行《xx基建工程质量管理办法》　　

3　　

工程验收结算方面　　

加强政治思想教育、法制教育，提高员工素质，严格执行验收制度，规范验收程序，特别是隐蔽工程验收程序。 　　

受控。严格执行《xx工程竣工验收管理制度》2018年8月（暂行）　　

4　　

工程合同执行及付款方面　　

建立规范化的合同管理体系，规范执行工程安全、质量考核制度，规范、及时处理违约纠纷，同时加强对管理人员的监督。　　

受控　　

　　三、xx业务流程重新梳理调整