公司审计部落实中央纪委《王晓林工作建议》自查自纠报告

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公司审计部落实中央纪委《王晓林工作建议》自查自纠报告

　　为进一步贯彻落实集团公司党委的指示精神，审计部组织全体员工集中学习了股份公司关于开展落实中央纪委《王晓林工作建议》会议精神，及集团公司xx号文件精神，紧紧围绕会议文件主题，深刻反思王晓林案件反映的问题，对涉及审计方面的问题事项作了细致的分析和部署，落实到责任人和责任领导。广泛征求多方面意见，认真查找审计管理工作中存在的薄弱环节，建立了工作任务台帐，开展了自查自纠工作。通过自纠自查、梳理分析总结，具体情况汇报如下：

　　一、全面从严治党“两个责任”方面

　　主要体现在落实两个责任方面。在自查中发现，xx公司审计方面存在以下突出问题：一是内部审计机制还不够完善，与企业发展规模不匹配。二是审计覆盖面小，不能及时发现管理中存在的问题和风险;三是人员数量、结构和专业水平存在不足，不能满足审计发展的要求。针对上述问题，结合股份公司《审计工作改革方案》及相关会议精神，提出了完善xx公司审计领导机制审计工作管理机制的方案，目前审计力量得到了加强，审计环境逐步完善。

　　二、着力解决招投标制度形同虚设、自由裁量权过大问题方面

　　1严格执行招投标法方面

　　总包单位竞争不充分。现有办法规定，现有的18家xx公司集团工程类总承包合格分供方均为xx系统内部单位，未引进xx系统外具有相关资质和施工业绩的优质承包商参与投标活动。

　　2、尽量减少自由裁量权方面

　　围绕工作流程和调动积极性，完善招投标办法，尽量减少自由裁量权，严格惩戒制度。上海公司在201x…………

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