公司物资采购岗位廉洁风险防控自查报告表

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公司物资采购岗位廉洁风险防控自查报告表

报告时间:xx年月日

岗位名称

物资采购

岗位人员姓名

xxx

岗位所属部门

供应办

防控时间

xx.1.1-xx.12.31

执行业务流程情况

认真贯彻执行民爆公司和分公司制定的物资采购管理相关制度，严格按照制度规定的生产物资采购流程开展采购工作，全年未发生因物资到货或质量问题影响生产进度的事件，未发生采购人员违法违纪现象。

执行防控措施情况

按照《xx廉洁风险防控手册》所梳理、分析确定的风险防控措施，对风险点进行重点防控，严格相关采购资料监察、会签、审批等。

存在

的问

题

采购计划中预购买的物资规格型号与实际到货物资偶尔出现不相符的情况

通过

防控

措施

防范

的风险

（成效）

1、严格按照公司关于物资采购合理化、科学化、效益化的文件精神，开展物资采购“回头看”工作，将实际开展的采购工作与采购计划工作进行横向比对，查漏补缺。

2、敦促仓管员做好材料验收工作，发现问题及时向物供负责人反馈，并与采购员沟通协调，联系供应厂家（商）做好清退、补发、退换工作。

发现新的风险点及拟采取的

措施

新的风险点：对于需要生产过程中验证的材料质量验收会需要一段时间，给到货材料质量验收带来了一定的延迟性，这就对采购员的责任心带来一定考验。

拟采取的措施：

1、继续加强物资采购员的岗位责任意识培养。对于发现由于采购员的责任意识不强造成采购来的物资质量低劣，影响生产的…………

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