区综合执法局局长任期经济责任履行情况审计结果报告

内容预览：

区综合执法局局长任期经济责任履行情况审计结果报告

xx区委组织部：

　　根据xx区委组织部《关于对xxx等同志进行经济责任审计的通知》（xx组发〔2018〕18号）的要求，xx区审计局对xx区综合执法局原局长xxx同志任期经济责任履行情况进行了审计。现将审计结果报告如下：

一、审计评价

　　xxx同志任职期间(2015-2017年)，能够认真贯彻执行落实党和国家城市管理方面的方针政策和xx区区委、政府的部署。任职三年期间，按照“网络化、数字化、法制化、精细化”的工作要求，先后开展占道经营、夜市烧烤、户外广告、建筑渣土、项目建设等环境综合整治工作，按月对xx区城乡市容环境卫生检查及数字化城管事部件办结综合情况进行考评检查，并落实考评奖惩制度，较好的完成了各项目标任务。但在专项资金管理使用、资产管理等方面还存在问题。

二、审计查出的主要问题

　(一)重大政策决策方面的问题

　　本次审计，根据综合执法局提供的财务资料、业务资料，内控制度等相关资料，对单位2015年以来重大经济事项进行了梳理，重点关注xxx同志任职期间决策内容的合法性，决策程序的合规性，决策执行的有效性。审计结果表明,存在以下问题：

　　1.大额资金支出决策程序、决策内容不规范。通过查阅会议记录、会议纪要等资料，发现综合执单位5000元以上大额支出，有会议记录、会议纪要，但无实质性内容，主要事项均未明确。

　　2.聘用临时工不规范。xx市xx区机构编制委员会核定综合执法局编制89名，其中：行政6名，事业83名。实际在岗80名，其中：行政6名，事业74名，缺少事业编制9名。截止2…………

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