工伤保险内部控制检查量化评分表与随机抽查记录表

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工伤保险内部控制检查评价表

单位名称：

检查项目

检查内容

序号

检查标准

评分标准

评分人

a

b

c

一、组织机构控制

15分

岗位设置

1

业务经办、财务会计、信息管理和内审稽核岗位分别设立（1分）

是得1分

部分设立得0.5分

否得0分

2

业务经办建立经办、初审、复核、审批的岗位制约机制（2分）

建立且全部执行得2分

基本建立或部分执行得1分

未建立得0分

3

严格执行货币、有价证券的保管与账务处理分离；空白凭证的保管与使用分离；资金收支的审批与具体业务办理分离；会计处理与业务经办、信息数据处理分离（4分）

全部执行得4分

部分执行得2—3分

未执行得0分

4

出纳员没有兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的工作（2分）

执行得2分

部分执行得1分

未执行得0分

5

建立业务经办和财务会计岗位责任制（2分）

完善且全部执行得2分

不完善或部分执行1分

未制定得0分

授权管理

6

授权符合决策、执行与监督相互分离和分事行权、分岗设权、分级授权的原则（2分）

符合得1分

基本符合得0.5分

不符合得0分

人员管理

7

建立人员任职资格、交流轮岗和任职回避制度（2分）

建立并全部执行得2分…………

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