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国家统计局xxx调查队
内控自评报告
为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，我们对本单位（部门）的内部控制基础情况进行了评价。
一、内部控制基础性评价结果
根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点，本单位（部门）单位层面内部控制基础性评价得分为60分，业务层面内部控制基础性评价得分为40分，共计100分。
本单位（部门）各指标具体得分情况如下表：
类别
评价指标
评价得分
单位
层面
（60分）
1.内部控制建设启动情况（14分）
14
2.单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况（6分）
6
3.对权力运行的制约情况（8分）
8
4.内部控制制度完备情况（16分）
16
5.不相容岗位与职责分离控制情况（6分）
6
6.内部控制管理信息系统功能覆盖情况（10分）
10
业务
层面
（40分）
7.预算业务管理控制情况（7分）
7
8.收支业务管理控制情况（6分）
6
9.政府采购业务管理控制情况（7分）
7
10.资产管理控制情况（6分）
6
11.建设项目管理控制…………
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