区食药监局关于经济责任审计整改情况报告

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区食药监局关于经济责任审计整改情况报告

　　区审计局：

　　根据区审计局x审报[2017]10号审计报告内容，我局高度重视本次审计反映出来的问题，由xx局长牵头，召集有关人员开会进行专题研究，认真分析问题根源，制订整改方案，落实整改责任，整改工作取得实效。同时，我们对照审计发现的问题，举一反三，全面加强内部薄弱环节的管理，强化财务规范化建设，建立长效监管机制，确保不再发生同类问题。现就本次审计发现四项问题的整改情况报告如下：

　　一、问题整改情况

　　（一）关于“公务卡使用率偏低”问题的整改。

　　我局组织乡镇所报账员等财务相关人员学习《贵港市预算单位公务卡管理暂行办法》，要求相关人员扩大公务卡结算与转账代付范围，尽量减少现金支出，进一步提高刷卡率。经过学习规范使用公务卡使用并加强督促指导后，我单位公务卡刷卡率得到不断的提升。

　　（二）关于“长期挂账未及清理，涉及金额9000元”问题的整改。

　　2015年8月至2017年3月，我局一共挂账三笔，分别是执法考试费200元，厦门大学培训班学员费用4000元、广西民大培训班4名学员费用4800元。我局于2017年11月收回厦门大学培训班学员费用4000元和广西民大培训班4名学员费用4800元的发票，冲销该两笔挂账。另外我单位经过对账发现，2015年4月的200元的执法考试费发票在2015年7月已经收回，但由于当时聘请的会计不明发票的来历，在2015年7月重复记账（记账凭证2015年jz-07-0016），导致该笔账无法核销，因此我局会计人员在2017年11月做另外一笔会计分录（2017年jz-11-0001）调整2015年jz-07-0016…………

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