审计局差旅费等公务支出制度执行情况自查自纠及整改情况报告

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审计局差旅费等公务支出制度执行情况自查自纠及整改情况报告

　　根据x财行字[2018]2号文件《关于开展差旅费等公务支出制度执行情况自查自纠工作的通知》要求，对2014年以来的本单位差旅费等公务支出制度执行情况进行了全面自查，现将自查自纠情况报告如下：

　　一、加强领导，成立自查小组

　　加强公务支出管理是贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严肃财经纪律的基本要求，为切实做好自查自纠工作，我局由分管财务工作的副职领导牵头，组织单位会计、出纳、办公室人员具体开展自查自纠工作。

　　二、狠抓落实，开展自查

　　（一）制定的公务支出管理制度和具体管理办法与上级或同级机关公务支出制度规定的原则、范围一致，未制定或出台与公务支出管理制度和具体管理办法相冲突的制度或管理办法。

　　（二）单位审批制度健全，差旅、会议、培训都按规定履行了审批手续。凡是因公外出、参加县外会议、外出培训等需凭相关文件或通知，经局主要领导批准同意参加（外出），方可按规定报销有关费用。

　　（三）公务支出开支范围和标准符合规定，没有超标准、超范围等不符合规定的支出。差旅费管理严格执行《xx县党政机关差旅费管理办法》（x府办发[2017]3号）文件精神。

　　（四）费用报销符合规定，严格履行了经办人、证明人、审核人、审批人签字的手续，费用报销合规、合法。

　　（五）因我局无下级单位，不存在向下级单位、企业或其他单位转嫁公务支出费用现象。

　　三、存在的问题

　　部分公务接待费开支“三单”不全，…………

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