县政协部门整体支出绩效评价自评报告

内容预览：

县政协部门整体支出绩效评价自评报告

　　根据xx县财政局下发的《关于开展2016年度部门整体支出绩效评价自评工作的通知》的相关规定和要求，为确实做好2016年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益。xx县政协高度重视此项工作，对照文件精神，认真组织对本单位2016年部门整体支出进行了绩效评价。现将自评情况报告如下：

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况

　　xx县政协成立于1984年，成立至今共经历了九届委员会，第九届委员会于2016年11月组建。其三大主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。xx县政协内设办公室和民族宗教法制群团委员会、提案委员会、经济科技环境联谊委员会、文教卫体委员会、文史学习委员会5个专门委员会。机关现有编制数19个（行政15个，地财3个，工勤1个），2016年末实有在职人数１９人。

　　二）部门整体支出情况

　　2016年初，财政下达部门预算指标280.86万元，其中：人员支出137.14万元、一般商品和服务支出31.06万元、对个人和家庭的补助12.66万元、项目支出100万元。2016年政协实际收入4661983.01元，其中财政拨款总额为4661983.01元。2015年末结转270249元，其中基本支出结转307元，项目支出结转269942元。2016年政协总支出4523888.71元，其中：工资福利支出1559828.93元、商品和服务支出2204303.04元、对个人和家庭的补助支出746276.74元、其他资本性支出13480元。上述决算支出中基本支出2331279.01元，项目支出2192609.70元。2016年末结转408343.30元，其中基本支出结转1011元，项目支出结转407332.30元。