农机推广站内部控制检查自查报告

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农机推广站内部控制检查自查报告

根据《转发关于印发2016年度**行政事业单位内部控制报告编制工作实施方案的通知》（**财会﹝2017﹞3号）精神，我站组织人员对本单位的内部控制情况进行了全面自查梳理，现将情况报告如下：　　

一、工作基本情况　　

(一)建立机构，明确责任。一是成立由站长任组长，党支站书记、副站长任副组长，办公室负责人为成员的事业单位内部控制规范贯彻实施领导小组(以下简称“领导小组”)，领导小组办公室设在站办公室，具体负责研究制定切实可行的《内控规范》实施方案，《内控规范》的培训、执行、指导、检查和本单位内部控制工作的落实。二是制定方案。我站结合具体工作实际，制定了《***市农业机械化技术推广服务站内部控制工作实施方案》，明确了指导思想，工作目标，工作安排和具体工作要求，要求在坚持内部控制制度建设全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的前提下，对内部管理制度进行全面清理，切实做到有章可行，有据可依。　　

（二）组织实施，有序推进。办公室、财务工作人员按照《内控规范》的相关规定，认真梳理本单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，查找业务风险，制定防范风险应对策略，修改程序，完善流程，健全“以预算管理为主线、以资金管控为核心”的各项管理制度。　　

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