市财政局关于加强内部控制工作的实施方案

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市财政局关于加强内部控制工作的实施方案

　　为深入贯彻落实财政部、省财政厅关于加强财政内部控制工作的文件精神，切实提高全市财政部门的风险防控能力和内部管理水平，现提出如下实施方案：

　　一、指导思想

　　贯彻落实依法治国基本方略，全面推进依法行政，有效防控财政业务及管理中存在的各类风险，建立健全财政内部约束机制，加强财政惩防体系建设。以落实好权责一致、有效制衡为核心，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，保证政策、执行、监督相互协调又相互制约。以推进财政内部控制制度体系建设、财政内部控制执行体系建设、财政内部控制信息化建设为目标，与依法理财、廉政建设、财政管理紧密联系，努力提高财政工作质量，提升财政管理水平，保证财政干部队伍廉洁高效。

　　二、遵循原则

　　1．与依法理财相结合的原则。在履行行政职责、实施行政行为过程中，严格遵循有关法律和行政法规。按照法律、行政法规和中省决定、命令，严格遵守法定权限和程序，落实执法责任制。严格财政政策制定的合理性，加强政策制定前的调研工作，明确政策制定目标，增强政策的前瞻性和可持续性。

　　2．与廉政建设相结合的原则。贯彻落实《准则》、《条例》等党纪党规，从源头上落实党风廉政建设主体责任，进一步推进一岗双责，建立廉政警戒防线。

　　3．与财政日常管理相结合的原则。在新闻宣传、政务公开、公文处理、档案管理、保密、安全保卫等日常工作中，建立、完善和执行相关规定，保证机关正常运转。

　　三、工作目标

　　1．推进财政内部控制制度体系建设。…………

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