县财政局2016年上半年财税运行情况汇报

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县财政局2016年上半年财税运行情况汇报

一、上半年财政收支目标完成情况（一）指标完成情况上半年，在县委政府的高位协调和全县各部门的共同努力下，财政收支首次实现“时间过半、任务过半”的“双过半”目标。全县完成财政总收入17,967万元，增长44.7％。其中：一般公共预算收入完成14,076万元，增长51.9％，完成州下达考核任务的51.4％。收入总量占全州第十位，进度占全州第七位，增幅占全州第二位。完成一般公共预算支出96,205万元，增长6％（其中：gdp指标八项支出合计58,322万元，增长（35.9％）。支出完成州下达考核任务的57.2％。支出总量全州第六位，进度全州第二位，增幅全州第十位。累计向上争取资金82,079万元（含政策性财力补助11,466万元），占年初争取计划数148,631万元的55.2％。累计完成融资贷款47,830万元，完成年初任务数58,000万元的82.5％。（二）财税运行中的困难和问题1.收入组织难。受经济下行、“营改增”、资源税等税制改革深入推进影响，我县在收入方面财源单一、结构不优、支撑乏力的劣势愈发凸显，上半年收入主要依靠非税支撑，非税占比达58％。经初步测算，今年“营改增”实施后我县一般公共预算收入预计减少1,675万元，扣除1-5月地税部门提前征收的营业税因素，明年预计减少一般公共预算收入在3,000万元左右。2.支出进度慢。上半年，由于受上年同期车辆购置税大额支出因素影响（2015年同期2.2亿，2016年5,112万元），支出增幅较低。但另一方面，各单位项目专款到位率低、项目推进慢，资金沉淀在国库，也是造成支出进度缓慢的原因。3.专款到位低。上半年全县完成向上争取资金82,079万元中，一…………

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